一、单位基本情况
天游8线路检测中心成立于1956年（以下简称卫职院），是省教育厅直属全额拨款并独立核算的财政补助事业单位。
（一）主要职能
目前，卫职院主要从事以下两个方面的工作：（1）学校有临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、基础医学院、公共基础学院和马克思主义学院等6个二级学院，开设的专业有临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、药学、中药学、康复治疗技术、中医康复治疗技术等13个专业和老年护理、口腔护理、中医护理等3个专业方向，形成了门类较为齐全的医药卫生高职教育专业群。（2）学校为甘肃省基层医疗卫生机构卫生技术人员提供继续教育和远程医学教育服务，是全省重要的医疗卫生技术人才培养基地、医学科学研究基地、医学信息交流基地和卫生技术人员继续医学教育基地。
（二）机构设置
卫职院设置党委办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、机关党总支、学院办公室、人事处、 科研处、督导评估室、国有资产管理处、保卫处、后勤管理处、国际交流中心、团委、工会、纪检监察室、心理健康教育中心、继续教育中心、信息中心、离退休干部管理处（精准扶贫办公室）、图书馆、五里铺校区管委会、附属医院等27个职能处室，另设临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、公共基础学院、基础医学院、马克思主义学院6个教学二级学院。
二、2020年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表1）
三、2020年部门决算情况说明
2020年度，纳入本部门决算编报范围的独立核算单位1个，学校部门决算反映天游8线路检测中心本级收支情况。
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26,291.32万元。收、支较上年决算数增加5,818.42万元,增长28.42%,主要原因是新校区建设力度增加，财政资金投入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
（二）收入决算情况说明
2020年度收入合计20,535.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,981.71万元，占72.96%；事业收入5,008.00万元，占24.39%；其他收入545.37万元，占2.66%。
（三）支出决算情况说明
2020年度支出合计21,242.01万元，其中：基本支出11,784.41万元，占55.48%；项目支出9,457.60万元，占44.52%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15,518.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加444.09万元，增长2.95%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出14,914.06万元，较上年决算数增加430.44万元，增长2.97%。教育支出年初预算数为7,361.13万元，支出决算为13,714.34万元，完成年初预算的186.31%，决算数大于预算数的主要原因是国家加强对职业教育发展力度。社会保障和就业支出年初预算数为595.30万元，支出决算为627.33万元，完成年初预算的105.38%。卫生健康支出年初预算数为302.72万元，支出决算为302.72万元，完成年初预算的100.00%。住房保障支出年初预算数为269.66万元，支出决算为269.66万元，完成年初预算的100.00%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,895.48万元。其中：人员经费4,278.73万元，较上年决算数增加136.70万元，增长3.30%，主要原因是招生入学人数增加，专兼职教师和专职辅导员配置人数增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费1,616.75万元，较上年决算数增加94.75万元，增长6.23%，主要原因是近年来职业教育投入加大，运行成本增加，属于正常增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2020年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（八）机关运行经费支出情况
2020年度本单位无机关运行相关经费支出。
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（十）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计6,384.76万元，其中：政府采购货物支出3,120.74万元、政府采购工程支出36.69万元、政府采购服务支出3,227.32万元。授予中小企业合同金额6,384.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,798.01万元，占政府采购支出总额的28.16%。
（十一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,学校固定资产总额14,289.23万元，其中文物和陈列品963.89万元；通用设备2,112.65万元；家具、用具、装具及动植物947.26万元；专用设备9,201.13万元；图书档案230.59万元；土地、房屋及构筑物833.71万元。车辆6辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。
四、2020年预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，分别为办学补助、职业技能鉴定、职业教育专项、中职改善办学条件奖补资金。涉及资金2527.64万元，3个项目得分均在90分以上，职业技能鉴定项目得分略低，主要原因为受新冠疫情影响，计划开展的上半年职业技能培训未开展，导致培训人次目标完成率偏低。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行正常，但还应加强预判研判机制，更加合理地设置绩效目标。学校对专项资金监控措施到位，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，学校在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。（详见附表2）
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2.2020年度天游8线路检测中心预算执行情况绩效自评表.xls
